业绩下滑，谁之过？

    2009年3月27日，某大型投资集团总部。人力资源总监王家民收到了一封来自用友eHR系统的邮件：“王总，您好！集团总经理对一季度员工考核的结果已经审批通过，请您登陆系统查看。谢谢！”

“看看这次集团的绩效目标完成得怎么样。”带着一丝期待，王总登陆了用友eHR“总裁桌面”系统，选择了“绩效考核分析”……

出乎意料地，王总首先看到的却是“人均单产完成率减速37.6%”、“投入产出比同比下降12%”的醒目提示。

“怎么回事？虽然受全球金融危机影响，集团资金吃紧，很多投资项目搁置，但我们已及时调整了业务策略，精简了部分机构和岗位。按理说，人均单产和投入产出比不应出现这么异常的下滑啊！”好心情瞬间一扫而光，王总赶紧查找问题。      

“一季度组织机构和人员调整力度比较大，难道是这次绩效考核的参与度不高，使绩效结果的代表性不强？”王总希望首先了解一季度绩效考核的参与度和准确度，排除此次绩效考核结果的外在因素。

很快，他便看到了自动生成的考核人员统计分析图（图1）和考核参与度统计表（略）。

“各部门的平均参与度在98％以上，关键员工也基本都参加了考核。看来考核执行力度还不错。”王总忍不住站了起来，点燃了一支烟，略微稳定了一下情绪。

      “那就先从绩效最低的分公司入手找找原因吧。”理出了头绪，王总立即掐灭了那支吸了一半的香烟，坐了下来，继续点击鼠标。

借助“总裁桌面”的查询穿透功能，他点击了“人均单产完成率”较低的山东分公司数据（图2）。

图2：“总裁桌面”信息穿透图

“山东分公司一向位于集团中绩效表现的第一梯队，这次居然成了倒数第一？！”王总颇感意外。

很快，该分公司2009年第一季度的人均单产变化趋势图、人力成本投入产出比趋势图（此两图略）和关键岗位人员季度成绩对比图（图3）赫然展现出来。     

“怎么核心部门商业事业部、投资发展部和对外协作部的关键岗位人员考核成绩都下降了不少呢？核心部门绩效下滑，难怪山东分公司整体业绩不佳了。”

    王总再一点击“商业事务部”，系统便穿透到此部门，自动生成了关键岗位人员的考核变动人员分析图（图4）及其变动人员考核明细表（略）。

“原来有超过一半的员工这个季度的绩效都降低了。”王总不由皱起了眉头，又仔细查看了“绩效下降”人员的变动人员考核明细表，具体查看这些人最近两个考核周期的考核结果，发现很多员工都首次参加绩效考核，属于新员工。

“新员工？新员工引进过多，肯定要摊薄人均单产完成率和利润率。山东分公司怎么在这个时候还‘顶风进人’？”他不禁想到，“集团的人员编制与人工成本管控还得加大力度啊。”

“不过，”王总转念一想，“会不会是山东分公司人员离职率较高造成的？他们元旦前刚刚换了总经理，‘一朝天子一朝臣’的情况如今也并不罕见。”

于是，他马上点击“2009年人员离职率”分析，全集团各分支机构的第一季度的离职率情况都可以查询。

果然，不出王总所料，山东分公司第一季度的人员离职率位居榜首（2009年2月数据见图5）。

图5：2009年2月集团各分支机构人员离职率

“看来，还是我们的工作没有做到位啊，”王总感到后背一阵发凉，“高层更迭，更应该早点关注员工士气、稳定关键员工。我得尽快亲自飞到山东分公司，亡羊补牢，为时不晚！”

      找到了山东分公司业绩异常下滑的重要缘由，王总决定再看看集团具体绩效指标的变动情况。他回到集团考核界面，打开了指标类得分对比表（图6），图中对最近两个考核周期的员工具体指标考核分数进行了对比。

“内部运营指标基本保持平稳，这段时间的强化内部管理工作的要求看来是比较及时的。财务指标和市场经营指标明显下滑，得马上再和领导班子沟通一下，看看我们的市场战略调整得是否顺应了市场需求的变化。但是，个别员工在学习成长类指标上也有不同程度的下降，看来不仅仅是经济环境带来的影响了。”

王总又从用友eHR系统绩效管理模块中调出了几个分公司总经理的自我评价和任务完成情况汇报，结合着各级评分人的考核评价以及培训建议，集团整体业绩下滑的原因也渐渐清晰。

“综合来看，一季度业绩明显下滑，不仅是因为经济环境对既有业务产生了影响，业务战略调整的效果还没得以展现，也是因为部分分公司没有做好人员规模和成本费用的管控，而且一些关键员工也有了消极情绪，工作和能力提升的积极性方面都受到了影响。”终于找到了原因，王总不由得松了一口气，整个身体都陷进了宽大的老板椅中。

“找到问题，才能对症下药！”王总再次站了起来，踱到窗口，开始构思下一季度的绩效改进方案……